北京市西城区城市房屋改造发展中心

2024年部门预算公开目录

第一部分、2024年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2024年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2024年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

西城区城市房屋改造发展中心主要负责西城区域内土地一级开发任务，承担政府收回的城市房屋改造项目和无立项用地的城市房屋改造前期调查、立项、规划方案论证、可行性研究，负责土地整理、储备、开发，组织城市房屋改造项目的拆迁实施等项工作。

主要职责是：

1、房屋普查、维护管理，房屋设备维修及保养、运行。

2、日常管理，收费及服务工作。

3、信访、维稳、安保工作。

4、小区环境整治。

（二）人员构成情况

根据西城区机构编制委员会《关于所属事业单位机构调整设置的通知》（西编发[2012]50号）的批复，发展中心为住建委所属相当正科级全额拨款事业单位，编制21名，现有在职人员15人，退休人员8人。

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入预算8056004.91元。其中：一般公共预算财政拨款8056004.91元,比2023年收入预算5933632.98元增加2122371.93元，主要原因是在项目增加。

（二）支出预算说明

2024年支出预算按用途划分：

1.基本支出预算5160162.93元,占总支出预算的64%,比2023年基本支出预算5735442.14元减少575279.21元，主要原因是在职人员2人调出。

2.项目支出预算2895841.98元,占总支出预算的36%,比2023年项目支出预算198190.84元，增加2697651.14元，主要是新增项目4个。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括购置办公设备购置、物业费、预留机动经费、管理委托费、委托代管费、设备设施改造费、管理辖区改造提升费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为北京市西城区城市房屋改造发展中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2306.64元，其中：

1.因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0元。与上年比较无变化。

2.公务接待费

2024年财政拨款预算安排2306.64元，与 2023年预算安排2436.12元减少129.48元。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年财政拨款预算安排0元。与上年比较无变化。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计410301.52元。

（二）政府采购预算说明

2024年涉及政府采购项目1个，预算资金120000元。

（三）政府购买服务预算说明

2024年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024年公开绩效目标的预算金额2895841.98元，项目6个。

2023年区住建委整体支出绩效考评级别为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门固定资产总额39.16万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2024部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

北京市西城区城市房屋改造发展中心2024年部门预算公开目录及说明.doc

北京市西城区城市房屋改造发展中心2024年预算表.xlsx