第一部分 2024年度部门预算情况说明

区委网信办2024年部门预算.pdf

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

 二、2024年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况说明

（二）部门预算支出情况说明

 三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

第二部分 2024年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出表

表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市西城区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办），为正处级，列入区委工作机关序列，加挂互联网信息办公室（简称区网信办）牌子，是负责网络安全和信息化的区委工作部门。

主要职责：区委网信办内设机构和主要职责涉密，不予公开。

（二）人员构成情况

区委网信办行政编制15人，实有人数13人；事业编制8人，实有人数8人；离退休人员1人。

二、2024年部门预算情况说明

（一）部门预算收入情况说明

2024年收入预算1204.377725万元。

（二）部门预算支出情况说明

1.基本支出预算792.721058万元，占总支出预算的66%。

2.项目支出预算411.656667万元，占总支出预算的34%。

三、主要支出情况

1.基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

2.项目支出主要包括网信办网信办工作经费、互联网专项经费、网信办法律顾问费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

区委网信办（区网信办）

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算0.274101万元，其中：

1、因公出国（境）费用

2024年预算数0万元。

2、公务接待费

2024年预算数0.274101万元。

3、公务用车购置和运行维护费。

2024年预算数0万元。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2024年区委网信办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，财政安排机构运行经费预算资金61.554034万元。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算说明

   2024年区委网信办政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（三）政府购买服务预算说明

2024年涉及政府购买服务项目9个，预算资金336.1万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024年填报绩效目标的预算项目3个，填报绩效目标的预算项目占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

2023年新开账户未完成，资产待分配中。