2023-321-中共北京市西城区委党史工作办公室决算公开报表.xls

2023年度北京市西城区区委党史办

部门决算

目    录

第一部分 2023年度部门决算说明

第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2023年度部门绩效评价情况

第四部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

中共北京市西城区委党史工作办公室（简称区委党史办），是中共北京市西城区委直属公益一类事业单位，加挂北京市西城区地方志编纂委员会办公室(简称区志办)牌子,机构规格为正处级，经费形式为财政补助。主要负责：区域内党史专著、地方志书、综合年鉴等的编辑出版，党史、地方志工作的宣传普及，推动党史、地方志工作研究及成果的转化等工作。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

内设办公室、党史科、志鉴科、宣传科

   二、收入支出决算总体情况说明

本单位为2023年新增一级预算单位。2023年度收、支总计791.22万元。本年度收入791.22万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计791.22万元，其中：基本支出663.43万元，占支出合计的83.84%；项目支出127.8万元，占支出合计的16.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图1：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计791.22万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出791.22万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出18.5352万元，占本年财政拨款支出2.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2023年度决算428.3043万元。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年度决算127.7965万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年度决算7.501万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出663.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

第二部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计18.5352万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产总额0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

第三部分  2023年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023年，党史办对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额127.8万元。

二、项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《中共北京市委贯彻落实<中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见>的实施意见（京发[2011]3号）》《中共中央办公厅关于加强地方党史工作的意见》（中办发[2017]28号）《北京市党史和地方志工作规划（2021-2025年）》精神，以及北京市委党史研究室（市地方志办公室）和区委、区政府的相关工作要求，开展史志编研、宣传和资料征集工作，继续修订出版《北京西城革命史词典》，完成《中国共产党北京市西城区组织史资料（2010-2021）》定稿制作，出版《北京西城年鉴（2022）》；继续推进《中国名镇志》文化工程，指导区域内特色街道志的编写工作；做好地情资料征集工作。开展系列主题活动，加强史志宣传队伍建设，拓展史志宣传阵地。共投入127.8万元，史志经费支出能够按照年初工作计划严格执行。

史志办绩效管理工作领导小组组织对2023年纳入部门预算管理的资金开展绩效评价工作。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

加强绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。对象：本单位预算管理的财政性资金。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，按照国家、市区相关法律、法规和规章制度执行，以项目支出为重点，对绩效目标的设定情况、资金投入使用情况、绩效目标的实现程度及效果开展评价。绩效评价工作以科室为单位，以重点业务工作为内容，率先开展自评，然后由绩效管理工作领导小组开展集中评价，形成本年度绩效评价最终结果。

3、绩效评价工作过程。

从事前、事中、事后三个层面，专项及部门整体两个维度开展绩效跟踪评价。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

总分为95分，评价结论为优。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

室务会讨论决定项目经费50000元（含）以上的大额资金使用。主任办公会讨论决定5000（含）—50000元的资金使用。

2、项目过程情况。

由绩效管理工作领导小组负责绩效管理工作。由负责项目具体绩效工作的业务科室负责人向室务会或主任办公会汇报该项目的相关情况，待室务会或主任办公会通过后，业务科室具体执行。

3、项目产出情况。组织撰写的论文《“觉醒年代”的青年与北京西城》入选第四届全国党史和文献论坛;《伟大建党精神在北京女高师的酝酿与实践》《北京蒙藏学校——少数民族地区革命运动的摇篮》《京报副刊与马克思主义在中国的传播》《<工人周刊>与中国共产党早期北京组织马克思主义大众化的探索》4篇论文入选北大红楼与伟大建党精神学术研讨论坛。完成《中国共产党北京市西城区组织史资料（2010—2021）》编纂。出版《北京西城年鉴（2022）》《天桥街道志》。设计制作发放“西城区党史学习资料包”，为基层党组织提供图书赠送、展陈布置、随展讲解、专题党课、视频展播等学习服务，拓展“六进”为“十进”，巡展宣讲现场受众近70万人次。与区青少年儿童图书馆联合举办“红领巾讲红故事，小读者做接班人——红色小读者培养计划”主题活动，开展寻访红色遗迹、阅读红色书籍、讲述红色故事等活动。聚焦建都870周年及特色地情文化，推出“奋进新时代”系列、“中轴线”“古塔”系列等短视频。

4、项目效益情况

史志经费支出能够按照年初工作计划严格执行，党史编研、地方志书编纂等文字工作都达到了预期工作目标，《西城区地名志》《北京西城年鉴》等编研成果得到了各级领导、专家、出版社一致肯定。围绕全国文化中心建设、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等重要时间节点和主题，积极开展主题巡展、视频展播、史志宣讲、队伍建设、宣传教育平台拓展等工作，达到了很好的效果。《北京西城年鉴（2022）》入选第七批中国年鉴精品工程“中国精品年鉴”，获评第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）评审特等奖、北京市第四届年鉴综合质量评审特等奖。“壮美中轴线”系列短视频入选2023年地方志网络精品（音视频类）。党史办荣获“首都拥军优属爱民模范单位”称号。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

第四部分 2023年度部门决算报表

详见附件：2023-321 -北京市西城区财政局决算公开报表。