2023年度北京市西城区信访办公室

部门决算

目    录

第一部分 2023年度部门决算说明

第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2023年度部门绩效评价情况

第四部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）主要职责

1.贯彻落实国家和北京市关于信访工作的法律法规、规章和政策。

2.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求，办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

3.负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。

4.负责中央、市委、市政府及区委、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向本区各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。

5.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。

6.负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

7.负责信访事项复查、复核工作。

8.负责指导本区信访工作。负责对本区信访信息的汇集分析，组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

9.负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

北京市西城区信访办公室是负责本区信访工作的区政府工作部门，内设5个科室。区信访办行政编制23人;事业编制0人；工勤编制0名；实际23人；长期聘用临时工1人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。2023年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市西城区信访办公室, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1053.9万元，比上年减少43.83万元，下降了3.99%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1053.9万元，比上年减少43.83万元，下降了3.99%，其中：财政拨款收入1053.9万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1053.9万元，比上年减少43.83万元，下降了3.99%，其中：基本支出920.77万元，占支出合计的87.36%；项目支出133.13万元，占支出合计的12.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图1：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1053.9万元，比上年减少43.83万元，下降了3.99%。主要原因是厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1053.9万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出751.97万元，占本年财政拨款支出71.35%；社会保障和就业支出118.73万元，占本年财政拨款支出11.27%；卫生健康支出62.31万元，占本年财政拨款支出5.91%；住房保障支出120.89万元，占本年财政拨款支出11.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年度决算618.84 万元，比2023年年初预算减少17.23 万元，下降2.71%。主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务（类）信访事务（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

2023年度决算1.60 万元，与2023年年初预算无变化。

3.一般公共服务（类）信访事务（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2023年度决算131.53 万元，比2023年年初预算减少8.79 万元，下降6.26%。主要原因是厉行节约。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年度决算10.12 万元，比2023年年初预算增加1.03 万元，增长11.31%。主要原因是退休人员增多导致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年度决算72.41 万元，与2023年年初预算无变化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023年度决算36.20 万元，与2023年年初预算无变化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年度决算62.31 万元，与2023年年初预算无变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年度决算62.94 万元，与2023年年初预算无变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023年度决算57.96 万元，比2023年年初预算增加3.00万元，增长5.45%。主要原因：住房公积金基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出920.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.31万元减少0.31万元。

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无变化。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.31万元减少了0万元，公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数无变化。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算一致，主要原因是按照全区统一要求, 贯彻公务用车改革方案，于2018年3月将车辆统一划拨至区机关服务中心。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计36.40万元，比上年增加4.05万元，增加原因是人员变动，办公经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额28.64万元，其中：政府采购货物支出0.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.39万元。授予中小企业合同金额28.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额269.31万元，其中：车辆为0辆，按照区车改办的统一要求，于2018年3月将车辆统一划拨至区机关事务服务中心。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算35.6万元。

2023年涉及政府购买服务项目1个，具体为：信访接待大厅购买安保服务36万元，决算资金合计35.60万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第三部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门概况

北京市西城区信访办公室是负责本区信访工作的区政府工作部门。行政编制23人，在职干部23人（含公安编制党组成员1人）。内设5个科室。

2.主要职责

（1）贯彻落实国家和北京市关于信访工作的法律法规、规章和政策。

（2）负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求，办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

（3）负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。

（4）负责中央、市委、市政府及区委、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向本区各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。

（5）组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。

（6）负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

（7）负责信访事项复查、复核工作。

（8）负责指导本区信访工作。负责对本区信访信息的汇集分析，组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

（9）负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标的设定，在充分考量年度工作任务及重点任务的基础上进行合理设立和细化，绩效目标的设立符合客观实际，且与部门履职相一致，绩效指标设立清晰、细化、可衡量。

2.资金投入和使用，在资金及时到位的情况下，严格预算执行，资金分配科学规范、投入方式合理，资金使用实现经济高效。

3.为实现绩效目标采取有力的措施，严格遵守相关管理制度，定期进行调度和督办，监督执行进度。

4.绩效目标实现程度和效果均达到预期。

5.不存在部门绩效目标未完成情况。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数1075.90万元，其中，基本支出预算数933.98万元，项目支出预算数141.92万元。资金总体支出1053.9万元，其中，基本支出920.77万元，项目支出133.13万元。调整后预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

按照绩效目标产出指标，全面加强党对信访工作的领导，建立健全信访工作体制机制。开展有针对性行的全员培训2批次，提升全区信访干部的业务能力和专业水平。坚持有解思维，统筹各相关单位，聘请心理咨询师、律师，推动历史遗留问题妥善化解。通过制作宣传手册、组织参加国家信访局《信访工作条例》网上竞答活动、制作《条例》宣传片，印发各类宣传材料6万余份，强化信访宣传效果，实现受众人群达10万余人，营造更高水平的“法治信访”，实现了政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。

2.产出质量

全年信访秩序平稳可控，获评“全国信访工作示范区”。

3.产出进度

完成进度指标要求，产出进度控制与绩效目标一致。

4.产出成本

完成成本指标要求，成本控制与绩效目标一致。                                   

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

本单位不涉及经济效益。

2.社会效益

一是加强顶层设计，有力推动了信访工作高质量发展；二是凝聚工作合力，推进信访问题有效化解。

3.环境效益

本单位不涉及环境效益。

4.可持续性影响

一是落实信访工作体制机制改革，进一步强化党对信访工作的全面领导。

二是全面掌握信访领域的各类风险，力争超前防范化解。

三是弘扬“四下基层”优良传统，加大信访问题源头治理力度。

四是深入推进信访法治化建设，不断提高业务能力与专业素养，提升信访工作质效。

5.服务对象满意度

通过学习贯彻《信访工作条例》，营造了浓厚的学习贯彻氛围，加速信访工作法治化有序推进，大力提升信访事项办理成效，得到人民群众的广泛认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

财务管理制度比较完备，包括《机关管理工作制度》、《内控管理工作制度》、《财务管理工作制度》。

2.资金使用合规性和安全性

严格按照“三重一大”相关规定执行，逐级把关审核、集体研究把关，确保资金使用合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

会计基础信息完善。

（二）资产管理

严格执行资产管理相关制度。综合科作为资产管理负责科室，由专人负责资产管理工作。一是按要求对资产登记数据进行动态管理和更新；二是严格按照时限进行资产盘点和汇总，编报《2023年度国有资产分析报告》。

（三）绩效管理

为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，我办重视整体绩效管理工作，严格执行各项制度，定期召开调度会议，对项目预算支出进度进行提醒和通报，在2023年度高效精准完成支出计划，取得良好效果，并及时进行总结。

（四）结转结余率

部门预算结转结余率为零。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率为零。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京市西城区信访办公室2023年度部门整体支出绩效评价级别为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、措施建议

一是不断提高认识，强化组织领导。二是夯实组织架构，增强运转能力。三是完善内控制度，优化内控实施。四是破解机关难题，加强交流轮岗。

第四部分 2023年度部

门决算报表

详见附件：2023-294001-北京市西城区信访办公室决算公开报表

2023年度北京市西城区信访办公室部门决算2024.9.2.doc

2023-294001-北京市西城区信访办公室决算公开报表.xls