北京市西城区建设工程安全质量监督站

2025年部门预算公开目录

第一部分、2025年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2025年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2025年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

北京市西城区建设工程安全质量监督站，为区住建委下属正科级全额拨款事业单位。由于机构调整，将以前年度“北京市西城区建设工程施工现场管理办公室”更名为“北京市西城区建设工程质量监督站”，同时，将原有的两个事业单位“北京市西城区建设工程安全监督站”和“北京市西城区建设工程质量监督站”撤销，部分职能及人员划转至该单位。

主要职责是：

承担区域房屋建筑、市政基础设施工程的市场秩序和施工现场综合监督管理职责；承担建设工程竣工联合验收协调、消防验收、备案和抽查工作；参与建设工程重大质量事故、火灾事故、安全事故调查处理；配合做好施工现场应急突发事件的调查处置工作。

（二）人员构成情况

北京市西城区建设工程安全质量监督站,事业编制51人；实际40人；长期聘用临时工0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2025年收入预算2156.193485万元。其中：一般公共预算财政拨款2156.193485万元,比2024年收入预算2282.826399万元减少126.632914万元，主要原因是项目经费减少。

（二）支出预算说明

2025年支出预算按用途划分：

1.基本支出预算1346.990285万元,占总支出预算的62.47%,比2024年基本支出预算1380.224275万元减少33.23399万元，主要原因是机构内部调整，人员调出，人员经费和公用经费均减少。

2.项目支出预算809.203200万元,占总支出预算的37.53%,比2024年项目支出预算902.602124万元，减少93.398924万元，主要是减少应急抢险备勤委托服务、施工围挡设置公益广告专项委托服务、建设工程施工现场监督协管员补助经费、专职安全员专项经费、西城区限额以下工程综合监管能力提升经费、办公设备采购、预留机动经费。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括印刷费、物业费、委托业务费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为北京市西城区建设工程安全质量监督站。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.276336万元，其中：

1.因公出国（境）费

2025年财政拨款预算安排0元。与上年比较无变化。

2.公务接待费

2025年财政拨款预算安排0.276336万元，与上年比较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车数量为0辆，与上年一致。财政拨款预算安排0元，与上年一致，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计109.094648万元。

（二）政府采购预算说明

2025年涉及政府采购项目4个，预算资金570.888万元。

（三）政府购买服务预算说明

2025年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2025年公开绩效目标的预算金额809.2032万元，项目13个。

2024年我单位自评2023年度整体支出绩效考评，绩效评定级别为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截至2024年底，本部门固定资产总额136.86万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2025部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

北京市西城区建设工程安全质量监督站2025年部门预算表.xlsx

北京市西城区建设工程安全质量监督站2025年部门预算公开目录及说明.doc