北京市西城区建设工程发包承包交易中心2025年部门预算公开目录

第一部分、2025年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2025年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2025年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区建设工程发包承包交易中心，为区住建委下属正科级全额拨款事业单位。

主要职责是：

北京市西城区建设工程发包承包交易中心主要负责收集、存贮和发布各类招标工程信息、政策法规信息、企业状况信息、材料设备价格信息、科技和人才信息、专业和劳务分包信息、中介服务信息等工作；提供建设工程交易各方信息服务；提供中介机构从事中介服务活动场所服务；提供建设工程招标投标活动当事人咨询服务。

（二）人员构成情况

预算单位北京市西城区建设工程发包承包交易中心，预算编码218006，为区住建委所属公益二类事业单位，编制人数8人，实际7人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2025年收入预算227.047472万元。其中：一般公共预算财政拨款227.047472万元,比2024年收入预算224.839889万元增加2.207583万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算说明

2025年支出预算按用途划分：

1.基本支出预算227.047472万元,占总支出预算的100%,比2024年基本支出预算216.714492万元，增加10.33298万元，主要原因是人员经费增加。

2.项目支出预算0万元,占总支出预算的0%,比2024年项目支出预算8.125397万元，减少8.125397万元，主要是2025年无项目。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职人员支出、公用支出。

（二）无项目支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为北京市西城区建设工程发包承包交易中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.898498万元，其中：

1.因公出国（境）费

2025年财政拨款预算安排0万元。与上年比较无变化。

2.公务接待费

2025年财政拨款预算安排0.097498万元，与上年比较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车数量为1辆，比2024年公务用车减少0辆。财政拨款预算安排1.8万元，比2024年减少0.65万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.8元，比2024年减少0.65万元，主要原因是预算标准减少。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计21.602706万元。

（二）政府采购预算说明

2025年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（三）政府购买服务预算说明

2025年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2025年公开绩效目标的预算金额0万元，项目0个。

2024年我单位自评2023年度整体支出绩效考评，绩效评定级别为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截至2024年底，本部门固定资产总额62.35万元，其中：车辆1台，21.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2025部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

北京市西城区建设工程发包承包交易中心2025年部门预算公开目录及说明.doc

北京市西城区建设工程发包承包交易中心2025年预算表.xlsx