第一部分   2018年度部门决算情况说明

一、部门情况

    （一）部门机构设置、职责

    （二）人员构成情况

    二、2018年收入及支出总体情况

    （一）收入决算说明

    （二）支出决算说明

    三、主要支出情况

    四、部门“三公”经费财政拨款支出说明

    （一）“三公”经费的单位范围

    （二）“三公”经费财政拨款支出情况说明及与上年对比原因说明

    五、其他情况说明

    （一）政府采购决算说明

    （二）政府购买服务决算说明

    （三）机构运行经费说明

    （四）项目支出绩效目标情况说明

    （五）国有资本经营决算财政拨款情况说明

    （六）国有资产占用情况说明

    （七）政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    （八）专项转移支付情况说明

    六、名词解释

第二部分  2018年度部门决算报表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第一部分   2018年度部门决算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区民族宗教事务办公室（简称区民族宗教办）设3个内设机构，分别是：综合科、民族科(行政审批科)、宗教科。北京市西城区民族宗教事务办公室是负责本区民族宗教工作的区政府工作部门。主要职责是：1、贯彻落实国家有关民族、宗教工作的法律、法规、政策及北京市的有关规定；拟订民族、宗教工作规划并组织实施；指导、检查、监督本区相关部门开展民族、宗教工作。2、负责调查研究本区民族、宗教工作情况；组织民族、宗教工作学习交流活动；负责培训民族、宗教干部；联系民族、宗教界人士。3、依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系；协助有关部门培养、选拔和使用少数民族干部；负责开展民族团结进步创建活动。4、协助有关部门推动本区少数民族经济、文化、教育、体育等各项事业发展。5、依法管理本区宗教事务，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。6、指导本区宗教团体依法依章程开展活动，支持宗教团体加强自身建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事项。7、配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的突发事件。8、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区民族宗教事务办公室行政编制15人，事业编制0人；工勤编制1人；实际17人；聘用临时工1人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

2018年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市西城区民族宗教事务办公室, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

二、2018年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2018年收入决算15，648，349.26元, 全部是财政拨款收入, 比2018年年初预算18，429，176.67元减少了2，780，827.41元，减少了15%，主要是项目经费调减。其中：一般公共预算财政拨款15，648，349.26元，政府性基金预算财政拨款0元。

（二）支出决算说明

1、公共预算财政拨款15，648，349.26元,比2018年初预算18，429，176.67元减少2，780，827.41元，减少了15%，主要原因是：重点项目经费预算调减，导致整体公共预算财政拨款调减。（1）基本支出决算6，015，350.2元。（2）项目支出决算9，632，999.06元。支出的主要项目是：①民族工作专项经费。②其他民族事务经费。

 2、政府性基金预算财政拨款0元。其中：基本支出决算0元；项目支出决算0元。

三、主要支出情况

我单位主要支出情况：基本支出决算6，015，350.2元。项目支出决算9，632，999.06元。主要项目是①民族宗教工作经费②牛街礼拜寺解危排险应急抢修工作经费。

    四、部门“三公”经费财政拨款支出说明

    （一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区民族宗教事务办公室部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，仅为本单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2018年年初预算27，032.12元，减少27，032.12元，减少100%。比2017年决算1，781，202.12元，减少1，781，202.12元，减少100%。主要原因是2018年度没有产生三公经费，车辆也划拨到区直机关服务中心结算。

其中：

1、因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

2、公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出0元。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，人0次， 0元。          

3、公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元。

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2018年涉及政府采购项目12个，决算资金15，380，3.00元。

（二）政府购买服务决算说明

2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

    （三）机构运行经费说明

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计190，877.38，比2017年282,784.52元减少91，907.14元，减少33%，主要原因是：职能调整，物价调整等原因。

（四）项目支出绩效目标情况说明

     2018年度，超过100万元的项目填报项目支出绩效目标申报表；按照区里统一要求，做好绩效评价工作。我单位2018年超过100万的重点项目主要为民族宗教工作经费、牛街礼拜寺应急抢修经费、后河沿清真寺维修工程费、北京市第十届少数民族传统体育运动会经费，现均已做到主要绩效目标：即民族宗教工作全面贯彻党的民族宗教政策，坚持“以改善民生、维护保障权益、促进团结和谐为目标；以强化宣传、培树典型、开展创建为抓手；以加强领导、优化机制、绩效评估为保障”，着力创建全国民族团结进步示范单位，着力提高宗教团体自身管理能力，团结和带领民族宗教人士全面服务西城区经济社会和谐稳定的发展大局。牛街礼拜寺应急抢修工程稳步推进，继续为维护区域民族团结、宗教和睦做出积极贡献。后河沿清真寺完成修缮，投入使用，为地区穆斯林群众提供优质服务。参加北京市第十届少数民族传统体育运动会，共取得各种奖项54个，其中一等奖8个，为促进西城区民族体育事业发展奠定了坚实的基础。

（五）国有资本经营决算财政拨款情况说明

2018年国有资本经营收入支出全为零。

（六）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位占用固定资产总额2,188,421.12元，主要为其他用车（回民殡葬处殡葬车辆）和办公设备。

    （七）政府性基金预算财政拨款收入、支出说明。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出全为零。

    （八）专项转移支付情况说明

    2018年提前下达到民族宗教办转移支付项目1个，其中：1、京财党政群指【2018】1958号少数民族经济发展专项资金预算700，000.00元。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。