目录        

第一部分  2018年部门决算说明        

第二部分  2018年部门决算表        

    1、部门收支总体情况表        

2、部门收入总体情况表        

3、部门支出总体情况表        

4、财政拨款收支总体情况表        

5、一般公共预算支出情况表        

6、一般公共预算基本支出情况表        

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表        

8、政府性基金预算支出情况表        

9、2018年政府采购情况表        

第一部分  2018年部门决算说明        

一、部门情况        

（一）部门机构设置、职责        

1、机构职责：我单位是北京市西城区卫生和计划生育委员会所属事业单位，主要职责如下：        

1）开展计划生育生殖健康宣传教育。        

2）提供避孕药具及相关指导、咨询服务。        

3）开展外来人口的孕情检查。        

4）社区计划生育工作的管理。        

5）计划生育技术人员的培训。        

6）完成西城区卫计委交办的其它工作。        

2、机构情况：独立核算单位           

（二）单位及人员构成情况        

北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心2018年行政编制0人;事业编制9人；工勤编制0名；实际7人；长期聘用临时工0人。        

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。        

（三）本年度的主要工作任务        

完成本部门职责。        

二、收入决算说明        

2018年收入总计2853177.63元。其中：本年收入2770172.12元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余83005.51元，在本年收入中，财政拨款收入2770172.12元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。相比2017年决算收入的2931630.87元，减少161458.75元，降幅为5.51%，主要是        

由于：1、职工退休。2、相应的养老、社保以及住房公积金的支出减少。        

三、支出决算说明        

（一）2018年公共预算财政拨款2770172.12元，相比2017年的公共预算财政拨款2931630.87元，减少了161458.75元，降幅为5.51%，主要是由于：1、职工退休。2、相应的养老、社保以及住房公积金的支出减少。其中（1）基本支出决算2142379.46元，其中公用支出131472.72元        

（2）项目支出决算627792.66元。主要项目是：①房屋租金 ②房屋修缮。        

（二）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。        

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。        

（四）2018年机关运行经费决算情况         

 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计131472.72元。比去年上升29.64%。        

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。        

（五）行政事业性收费重点项目信息        

不涉及        

（六）绩效信息        

不涉及        

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明        

（一）决算单位范围        

    北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心。        

（二）关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。        

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：        

1.因公出国（境）费        

2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元。        

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。我单位2018年因公出国（境）费为0元，较2017年的0元上升或下降了0元，2018年参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次.        

2.公务接待费        

2018年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，2018年财政拨款决算支出0元，比2018年增加或减少0元。           

3.公务用车购置及运行维护费        

2018年公务用车数量为0辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。        

五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。        

六、截至2018年12月31日，我单位占用固定资产总额602311元。        

第二部分  2018年部门决算表        

表一：        

部门收支总体情况表        

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心　　　　　　　　             　      单位：元

表二：

部门收入总体情况表

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               单位：元

表三：

部门支出总体情况表

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心                                                                                          单位：元

表四：

财政拨款收支总体情况表

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心                                                   单位：元

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心                                                 单位：元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

　　　　　　　单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心  　　　 　　　                                                        单位：元

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心                                  单位：元

无此项支出

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：北京市西城区计划生育生殖健康技术指导中心                                                                         单位：元

无此项支出

无此项支出

附件：        

指导中心2018年决算公开 .docx