北京市西城区人民政府

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2017年椿树街道预算公开

发布时间：2017-01-23

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责街道工委主要职责

1．宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及北京市的有关规定，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2．研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。

3．加强街道党组织的自身建设；加强辖区社会领域党建工作，组织、协调辖区单位党组织和党员积极参加社区建设，开展辖区非公经济组织和社会组织中的党建工作。

4．按照干部管理权限，负责本机关和所属事业单位干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作，协助区有关职能部门对其派出机构及其负责人进行考核、监督。

5．负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作；负责人民内部矛盾排查调处工作，维护辖区稳定，组织开展邪教问题的防范和处理工作；协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。

6 ．负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

7．领导街道纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、街道办事处、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章或各自的章程开展工作。

8．承办区委交办的其他事项。街道工委内设人民武装部、宣传部、组织部、工委办公室、维护稳定工作领导小组办公室、社会治安综合治理委员会办公室、信访办公室。

街道办事处主要职责

1．贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2．协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。

3．统筹协调和组织城市环境建设管理工作。

4．配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5．监督、指导居住小区的物业管理工作。

6．负责辖区人口和计划生育工作。

7．负责辖区的住房保障工作。

8．负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。

9．研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。

10．研究制定和组织实施社区建设规划。

11．发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12．负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。

13．兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。

14．指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。

15．组织开展社区教育，指导群众性文化、体育活动。

16．承办区政府交办的其他事项。

街道办事处内设：办事处办公室、人事科财政科、人口和计划生育办公室、社会建设办公室、劳动和社会保障科、民政科、城市管理科、安全生产办公室、住房保障科、公共服务科等。另有其他内设机构监察科、人大代表工作委员会、残联、总工会、团工委、妇联、离退休干部科。

（二）人员构成情况

椿树街道办事处行政编制90人;事业编制40_人；工勤编制4名；实际134人；长期聘用临时工2人。离退休人员111人，其中：离休9人，退休102人。

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明（含二级单位） 2016年收入预算168694913.05元。其中：财政拨款168694913.05元。

三、支出预算说明（含二级单位）

（一）2017年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算40636234.43元，其中公用支出1927326.98元。

（2）项目支出预算128058678.62元。主要项目是①一般公共服务②统计信息事务③人口与计划生育事务④国防动员⑤人力资源和社会保障管理事务⑥城市居民最低生活保障事务⑦城乡社区规划与管理⑧城乡社区环境卫生等其他事务。

（二）2017年涉及政府采购项目（含二级单位）11个，预算资金21475000元。 2017年本部门（含二级单位）政府采购项目共计11项，功能科目分别涉及群众文化、民间组织管理、其他城乡社区支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、社保经办机构，主要用于装修改造费、设备采购、管理服务及综治科安经费，金额共计21475000元。上述采购项目均按照政府采购目录相关规定申报执行。

（三）2017年涉及政府购买服务项目（含二级单位）6个，预算资金11254175.62元。 2017年本部门（含二级单位）政府购买服务项目共计6项，功能科目分别涉及城乡环境卫生、其他城乡支出、城乡社区规划与管理、宣传事务经费，主要用于环境卫生、环境绿化、宣传经费，金额共计11254175.62元。上述采购项目均按照政府购买服务目录相关规定申报执行。

（四）2017年机关运行经费预算情况 2017年本部门（含二级单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4039326.98元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）三公经费增减变化情况（含二级单位）

2016年度三公经费预算安排为106119.41元,其中：椿树街道办事处（本级）96931.53元，椿树社保所（二级）5064元，椿树社区服务中心4123.88元。 2017年度三公经费预算安排为127536.77元, ,其中：椿树街道办事处（本级）121212.26元，椿树社保所（二级）3646.68元，椿树社区服务中心2677.83元。“三公”经费总额比去年增加21417.36元。椿树街道办事处（本级）比去年增加24280.73元，主要原因为2016年“三公“经费预算中漏报一辆办公用车维护费，因此，在2017年“三公“经费预算中增加上述经费，现办事处（本级）共有四辆办公用车，按照上级要求，现已暂停使用三辆办公用车，一辆正常使用。椿树社保所同比去年减少”三公“经费1417.32元、椿树社区服务中心同比去年减少”三公“经费1446.05元，减少原因为相关按预算标准，响应反腐倡廉建设，严格规定，能俭则俭，减少支出。

（六）预算收支增减变化（含二级单位）

2016年收入预算143693451.56元，其中基本支出预算39494155.56元，项目支出预算104199296元。 2017年收入预算168694913.05元，其中基本支出预算40636234.43元，项目支出预算128058678.62元。与去年相比，共增加预算25001461.49元，其中基本支出预算增加1142078.87元，项目支出预算增加23859382.62元，预算经费增加主要原因为2017年人员变动及相关工作内容增加。

部门预算“三公”经费预算安排情况表.xls

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