一、部门情况

月坛街道办事处是西城区政府派出机构，内设8个中心，包括党群工作中心、综合指挥保障中心、纪检监察与综合投诉中心、综治维稳中心、城市管理中心、社会建设与社会动员中心、社会保障中心及社区服务与老龄事务中心。办事处的主要职责包括：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。统筹协调和组织城市环境建设管理工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。监督、指导居住小区的物业管理工作。负责辖区人口和计划生育工作。负责辖区的住房保障工作。负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。研究制定和组织实施社区建设规划。发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动。承办区政府交办的其他事项。

月坛街道办事处行政编制142人、事业编制77人、工勤编制3名；实际人数为220人。

离退休人员182人，其中：离休11人，退休171人。

在办事处管理的27个社区中，有社区工作者359人。

民政代管地退人员147人、无军籍离退休职工286人、军队离退休人员2人、各类优抚对象43人、地区低保人员1153人、公益性就业组织145人，月坛街道第一幼儿园在职人员28人，退休退养人员71人。

继续深化“四型月坛”建设，坚决落实首都城市战略定位，主动融入京津冀协同发展，以服务保障首都职能履行为第一职责，以提升城市管理和服务品质为主线，切实加快发展方式转变，深入推进区域发展转型、管理转型，统筹抓好非首都功能疏解、人口规模调控及"三里河-金融街-中南海"和谐宜居示范区建设等重大任务实施，促进核心功能强化、环境质量提升、人民生活改善、文化繁荣发展、社会和谐稳定，努力实现"十三五"发展的良好开局。

党建工作方面，深化党的群众路线教育实践活动、“三严三实”、“两学一做”学习教育成果，把教育成果运用于推动街道各项工作之中，转化为全面深化改革、深入贯彻“四个全面”战略布局，推动地区发展、提高服务群众能力的强大动力。

民生保障方面，坚持“有限空间，无限服务”理念，总结无围墙敬老院试点站点，深化月坛街道敬老院辐射居家养老功能设置。以居民区为单位，成立居家养老照料中心，推进“无围墙敬老院”居家养老服务模式升级，进一步扩大覆盖人群，在老人有就餐、喂药、洗澡等需求时，有专门人员上门服务，使更多的老人实现居家养老享受机构养老的服务质量。积极构建便民服务体系。引入有实力的连锁企业承接站点的运营管理，建立蔬菜等商品从基地到社区的物流配送体系，降低商品运送成本，缩短运输时间，保证食品安全新鲜，实现居民生活便利。切实做好特殊群体的保障工作。进一步发挥综合救助平台的功能和作用，统筹救助辖区各类困难群体，对低保边沿、大病等特殊情况进行及时充分保障。进一步完善公共就业服务体系，鼓励创新创业带动就业，多渠道、多形式开发就业岗位，并加大重点人群就业扶持力度。全面落实“普遍二孩”政策，认真梳理、规范办事流程，加强妇幼保健服务。

城市管理方面，不断加大对城市管理的投入，充分发挥“统筹资源，属地管理”的职能职责，紧紧依靠各部门，充分调动各方面力量，有效整合各种资源，提高城市精神化管理水平，全面开展市容环境秩序集中治理行动，逐步建立起符合地区实际的常态化、科学化城市管理体系，真正将环境治理延伸到背街小巷、高楼背后和群众身边，消灭环境脏乱点和卫生死角，全面提高地区环境质量，真正让老百姓享受到改革开放的成果。按照三里河周边打造“和谐宜居示范区”整体要求，认真落实属地管理、统筹协调工作职责，以保障和改善民生为核心，创新工作思路，通过城市管理、环境建设等具体措施，努力提高地区环境质量。打好“拆违”战役，铲除低端业态滋生空间，坚持拆除违建与解决群众实际困难相结合，在特殊群体中保证各项政策的落实，发挥兜底保障作用。继续按照“五横一纵”重点区域，对七小进行整治，治理地区低端业态，以此推进人口疏解工作。同时，大力推进“三里河-金融街-中南海周边”地区重点建设项目筹备和落实工作。

综治维稳方面，牢固树立“西城无小事”、“月坛无小事”意识，下先手棋、打主动仗，以反恐促维稳，全力做好安全稳定和服务保障各项工作。做实做好民事调解工作，要把发生在我们地区的矛盾和纠纷争取在调解室解决，尽量避免和减少因各类问题找法院、打官司的现象，真正发挥调解室的功能和作用。大力加强基层政权建设，将社区稳定作为地区稳定的基础，以社区的稳定带动辖区的稳定。进一步落实安全生产主体责任，加强重点领域监管，加大各类安全隐患排查力度，坚决守住安全红线。

二、收入预算说明

2017年收入预算26,008.93万元，较2016年增长1.24%。其中：财政拨款26,008.93万元，包含政府性基金收入6.83万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算26,008.93万元，较2016年增长1.24%，主要是增加了民生保障、城市管理等方面支出。

（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算6147.32万元，其中公用支出573.22万元。（2）项目支出预算19861.61万元，包含政府性基金支出6.83万元。主要项目是：①民生保障工作；②社会管理服务工作；③城市环境、道路整修及绿化等管理工作；④地区综合治理工作；⑤基层党建工作。

（二）2017年涉及政府采购项目23个，预算资金3415.77元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目24个，预算资金1538.7元。

（四）2017年机关运行经费预算情况

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1066.34万元，其中办公用房租赁费219万元，物业保洁费及设备运行费128万元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费。

二〇一七年一月二十一日

 

 

 

1部门收支总体情况表.xls2部门收入总体情况表.xls3部门支出总体情况表.xls4财政拨款收支情况表.doc5一般公共预算支出情况表.xls6一般公共预算基本支出情况表.xls7一般公共预算项目支出情况表.xls8“三公”经费预算安排情况表.doc9政府性基金预算表.doc