北京市西城区建设工程安全监督站

2020年部门决算公开

目 录

第一部分：2020年部门决算情况

1.2020年部门决算编制说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算财政拨款支出情况表

7.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

8.政府性基金预算财政拨款收支情况表

9.政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

11.政府采购情况表

12.政府购买服务支出情况表

第二部分：2020年部门决算“三公”经费情况

1.2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2.财政拨款 “三公”经费支出情况表

第一部分：2020年部门决算情况

2020年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区建设工程安全监督站为正科级单位。属于建委下属职能科室。为财政拨款预算参照公务员管理单位。

主要职责是：

监督检查区域内建设工程安全生产管理及非安全生产管理；协助配合做好工程应急抢险；协助配合调查处理建设工程安全生产事故。

（二）人员构成情况

北京市西城区建设工程安全监督站编制27人，实有人数25人；退休2人。

二、收入决算说明

2020年决算收入9839775.26元，全部是财政拨款收入，比2020年年初预算11166785.69元，减少1327010.43元，主要是减少建设工程施工现场监督协管员项目经费。

三、支出决算说明

2020年财政拨款支出9839775.26元，其中：基本支出7435742.15元，占75%，项目支出2404033.11元，占25%。

（一）2020年支出决算按用途划分：

1.一般公共预算财政拨款支出9839775.26元，社会保障和就业支出769707.52元，占7.82%；卫生健康支出411985.34元，占4.19%；城乡社区支出7687939.24元，占78.13%；住房保障支出970143.16元，占9.86%。

（1）基本支出决算7435742.15元，比年初预算7681961.54元减少246219.39元，原因是2020年人员调整。

（2）项目支出决算2404033.11元，减少项目支出中建设工程施工现场监督协管员经费，年初预算1709100元，实际支出723964.13元，减少985135.87元。主要是减少聘用协管员人数。

2.政府性基金预算财政拨款0元，本年度没有政府性基金财政拨款收入、支出。 

3.国有资本经营预算财政拨款0元，本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

（二）2020年涉及政府采购项目11个，决算资金56000元。其中，政府采购支出56000元，占政府采购支出总额的100%。

（三）2020年涉及政府购买服务项目

无

（四）2020年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

     2020年安全监督站履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计520061.15元，2019年行政运行经费582627.17元，减少62566.02元，原因为我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约，压缩机关运行经费。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、截止2020年12月31日，我单位固定资产总额1315934.72元。

五、绩效目标开展情况

2021年按照北京市西城区财政局开展2020年部门预算整体支出绩效评价自评工作要求，我单位开展了2020年度部门整体支出自评工作，评价总体得分为88.25分，绩效评价级别为良好。

第二部分：2020年部门决算“三公”经费情况

2020年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区建设工程安全监督站决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

二、关于2020年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与预算对比原因说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2020年年初预算4142.04元，减少4142.04元。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0元，2020年年初预算0元，与年初预算一致。本年度没有因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务接待费

2020年财政拨款公务接待费支出0元，比2020年年初预算4142.04元，减少4142.04元。本年度无公务接待支出。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，年初预算安排0元，与年初预算一致。其中公务用车购置费0元，与年初预算一致；公务用车运行维护费0元，与年初预算一致。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

安全站2020年决算公开报表.xls

安全站2020年部门决算编制说明.docx