北京市西城区人民政府

信息详情

北京市西城区城市房屋改造发展中心

2022年部门决算公开

第一部分：2022年部门决算情况

1.2022年部门决算编制说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算财政拨款支出情况表

7.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

8.政府性基金预算财政拨款收支情况表

9.政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

10.国有资本经营预算财政拨款支出情况表

11.政府采购情况表

12. 2022年政府购买服务决算公开情况表

第二部分：2022年部门决算“三公”经费情况

1.2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2.财政拨款 “三公”经费支出情况表

第一部分：2022年部门决算情况

2022年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区城市房屋改造发展中心为正科级单位。属于建委下属职能科室。为财政拨款预算事业单位。

主要职责是：

1.区域内土地一级开发任务，承担政府收回的城市房屋改造项目和立项用地的城市房屋改造前期调查、立项、规划方案论证、可行性研究，负责土地整理、储备、开发，组织城市房屋改造项目的拆迁实施等工作。

2.负责区域内政府机关公务员用房、机关建房管辖楼房的水、电、气、供暖、消防、电梯、防汛、排水以及房屋等日常维护、维修、设备更新改造等任务。

（二）人员构成情况

北京市西城区城市房屋改造发展中心为事业单位，编制22人；工勤0名；在职实有人员17人；长期聘用临时工0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、收入决算说明

2022年决算收入6372633.17元，全部是财政拨款收入，比2022年年初预算6480252.78元，减少107619.61元，与预算对比主要增减变动原因是：人员调整以及有部分人员经费未纳入年初预算中，公用经费比预算批复数有所减少，减少原因为我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约，压缩部分运行经费。

三、支出决算说明

2022年财政拨款支出6372633.17元，发展中心全部为基本支出，无项目支出。

（一）2022年支出决算按用途划分：

1.一般公共预算财政拨款支出6372633.17元，主要是：社会保障和就业支出865185.44元，占13.58%；卫生健康支出430079.78元，占6.75%；城乡社区支出4109210.23元，占64.48%；住房保障支出968157.72元，占15.19%。

2.政府性基金预算财政拨款0元，本年度没有政府性基金财政拨款收入、支出。

3.国有资本经营预算财政拨款0元，本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

（二）2022年涉及政府采购项目

总计支出合计：54375元，其中包括：购资产复印机19598元，台式计算机6000元，A3激光彩色打印机12999元，A3激光黑白打印机8900元，A4激光黑白打印机4898元，扫描仪1980元。其中，政府采购货物支出54375元，占政府采购支出总额的100%。政府采购授予中小企业合同金额54375元，占政府采购支出总额的100%。

（三）2022年涉及政府购买服务项目

无。

（四）2022年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2022年发展中心一般公共预算安排的行政运行经费，合计428709.14元，主要是用于办公区域水、电费用和日常运行维护费用。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、截止2022年12月31日，我委及所属事业单位固定资产总额391565元。

五、绩效目标开展情况

2023年按照北京市西城区财政局开展2022年部门预算整体支出绩效评价自评工作要求，我单位开展了2022年度部门整体支出自评工作，绩效评价级别为良好。

第二部分：2022年部门决算“三公”经费情况

2022年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围