2017年部门预算编制说明
发布时间：2017-01-23一、基本情况
（一）部门机构设置
北京市西城区审计局是区政府组成部门，内设16个科室。北京市西城区审计局行政编制71人，实际69人;事业编制4人，实际2人；工勤编制7人，实际7人。离退休人员95人，其中：离休5人，退休90人。
（二）主要职责
1、贯彻落实国家有关审计工作的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。
2、向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况和审计结果，提出宏观决策建议；依法向社会公布审计结果。
3、依据《中华人民共和国审计法》规定，直接进行下列审计：
（1）本级预算执行情况和其他财政收支。
（2）区级各部门预算执行、决算及其他财政、财务收支情况。
（3）区属事业单位、社会团体和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。
（4）区属国有企业的资产、负债、损益情况。
（5）受区政府委托，对国有资本占控股地位或者主导地位的企业进行审计监督。
（6）政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行和决算。
（7）区政府各部门管理的和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（8）根据上级审计机关授权，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支情况进行审计；根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益情况进行审计。
（9）按规定对处级各部门及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(10)其他法律、法规规定应进行的审计。
4、向区政府和市审计局提出本区预算执行情况审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出本区预算执行情况审计工作报告及审计发现问题的整改报告。
5、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计调查，并向区政府和市审计局报告审计调查结果。
6、组织实施对内部审计的业务指导和监督；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
二、收入预算说明
2017年收入预算29816532.51元，其中：财政拨款29816532.51。比2016年收入预算28466778.84元增加1349753.67元，增长4.74%。增加的原因是追加委托中介审计费。
三、支出预算说明
（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算22764562.01元，其中公用支出2031941.82元。比2016年基本支出预算25361683.28元，减少2597121.27元，主要原因为退休经费减少所致。（2）项目支出预算7051970.50元，比2016年项目支出预算3105095.56元，增加3946874.94元，主要原因为增加了委托中介审计费。主要项目是①委托审计服务费。②审计信息化建设后期维护费。③审计工作经费。
（二）2017年涉及政府采购项目3个，预算资金83500元。
（三）2017年涉及政府购买服务项目4个，预算资金5052440元。
（四）2017年机关运行经费预算情况
2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4828132.32元，比2016年4524553.14元增加303579.18元，增长6.7%。主要原因是印刷费及审计事物运行费等增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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