西城区融媒体中心2024年度部门决算

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第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

   报表详见附件1。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区融媒体中心是区政府直属相当正处级公益一类财政补助事业单位。

主要职责：

1.围绕区委、区政府中心工作，坚持一体化发展，移动端优先，实现一次采集、多元生成、多渠道发布、多平台互动，做大做强正面宣传。

2.负责与首都各大媒体联系沟通，负责区域内重点工作、重要活动和重大事件的新闻策划和报道。

3.制作北京电视台播出的西城区新闻和有关专题类电视节目。

4.负责区委、区政府重点工作和重要活动的新闻策划宣传;负责区政府中英文网站新闻栏目的更新和维护以及对外宣传交流平台内容的更新。

5.负责全区重大活动、重要会议、主要领导活动的图片、视频资料的拍摄、存档、建目工作。

6.负责编辑出版有关本区政治、经济、文化等的纸质及电子刊物。负责新媒体平台的建设及拓展。负责对接中央、市属新媒体，联系沟通并提供相应新媒体素材。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3709.81万元，比上年3438.16万元，增加271.6449万元，增长7.9%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3709.81万元，比上年3438.16万元，增加271.6449万元，增长7.9%。

1.财政拨款收入3709.81万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3709.81万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3709.81万元，比上年3438.16万元，增加271.6449万元，增长7.9%，其中：基本支出1996.23万元，占支出合计的53.81%；项目支出1713.58万元，占支出合计的46.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3709.81万元，比上年3438.16万元，增加271.6449万元，增长7.9%。主要原因：项目支出增多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3709.81万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,971.08万元，占本年财政拨款支出80.09%；文化旅游体育与传媒支出52.74万元占本年财政拨款支出1.42%；社会保障和就业支出258.98万元，占本年财政拨款支出6.98%；卫生健康支出148.03万元，占本年财政拨款支出3.99%；住房保障支出278.97万元，占本年财政拨款支出7.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算3,082.79万元，2024年度决算2971.08万元，完成年初预算的96.38%。主要原因：落实过紧日子要求，缩减开支。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算增加52.74万元，2024年度决算52.74万元，完成年初预算100%。主要原因：临时性任务，追加项目预算。

3.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算258.85万元，2024年度决算258.98万元，完成年初预算的100.1%。主要原因：调整基数，缴纳社保费用上涨。

4.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算138.02万元，2024年度决算148.03万元，完成年初预算的107.25%。主要原因：调整基数，医疗费用上涨。

5.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算298.55万元，2024年度决算278.97万元，完成年初预算的93.44%。主要原因：人员调整，费用降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出1996.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.14万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加5.14万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数5.14万元，比2024年度年初预算数0万元增加5.14万元。主要原因：临时安排因公出国；2024年度因公出国（境）费用主要用于随团参加北京市广播电视局组织的“国际化影视创作与传播”培训，2024年度组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用5.14万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计101.31万元，比上年65.11万元，增加36.2万元，增加原因：人员调入费用增加，本年承接工作增多，差旅费上涨，购置采访所用设备。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额632.39万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出631.9万元。授予中小企业合同金额601.26万元，占政府采购支出总额的95.08%，其中：授予小微企业合同金额321.56万元，占政府采购支出总额的50.85%。

四、国有资产占用情况

本单位无相关内容。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件3）

三、项目支出绩效自评表（详见附件4）

附件1   2024-329-北京市西城区融媒体中心决算公开报表.xlsx

附件2  2024年度部门整体绩效评价报告.docx

附件 3   2024年度《都市阳光》采编制作项目效能评估报告 (1).docx

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