一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区司法局是区政府组成部门，内设机构有：办公室、法制科（执业监督科）、法制宣传科、律师行业综合指导科、律师执业监管科、公证工作管理科、基层工作科、社区矫正和帮教安置工作科、法律援助工作科、计财科、信息调研科、政工科、监察科、离退休干部科、机关党委。派出机构为15个司法所。

主要职责为：

贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定；制定本区司法行政工作发展规划，并组织实施。制定本区法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全区法制宣传教育工作。监督、指导本区律师工作；监督、管理本区公证工作。监督、管理本区法律援助工作。指导、管理本区人民调解工作和基层法律服务工作。指导、管理司法所业务工作和司法所规范化建设。指导、管理本区社区矫正工作；组织、协调、指导本区帮教安置工作。负责本区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

西城区司法局行政编制67人，参照公务员管理人员编制11人；事业编制10人，工勤编制1人。实际82人，长期聘用临时工1人。

离退休人员53人，其中：离休4人，退休49人。

（三）本预算年度的主要工作任务

统筹做好法律服务与管理工作，一是做好法律服务区域经济社会发展；二是不断拓展法律援助服务领域；三是加强法律服务行业规范管理。全面深化法治宣传教育工作，一是不断健全普法宣传教育工作机制；二是进一步加强重点对象法治宣传教育；三是着力推进全区法治文化建设。不断深化社区矫正和安置帮教工作。扎实做好人民调解和基层基础建设，一是做好人民调解员培训和典型培树工作；二是深入推进多元调解工作；三是继续抓好司法所规范化建设工作。大力加强司法行政队伍和党风廉政工作，一是进一步深化“两学一做”学习教育成果；二是继续健全干部教育培养机制；三是进一步加强机关党建工作；四是狠抓党风廉政建设不放松。

二、一般公共预算财政拨款收入说明

2017年收入预算35,001,821.18元,比2016年收入预算33,307,663.76元增加1,694,157.42 元,增长5.09%。其中财政拨款35,001,821.18元，比2016年33,307,663.76元增加1,694,157.42 元,增长5.09%。增加的主要原因是养老保险改革，相应经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出说明

（一）2017年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算24,319,250.32元，比2016年23,433,552.23元增加885,698.09 元，增长3.78%。主要原因是按工资政策调整及机关事业单位养老保险改革因素影响，增加职业年金等所致。

（2）项目支出预算10,682,570.86元，比2016年9,874,111.53元增加808,459.33元，增长8.19%。增加的主要原因是法律援助案件补贴经费预算增加。

主要项目包括社区法律顾问经费、法律援助案件补贴经费、普法经费、人民调解经费等。

（二）2017年涉及政府采购项目0个。

（三）2017年机关运行经费预算情况

    2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计3,122,934.36元，与上年度基本持平。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

      四、2017年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）预算单位范围

北京市西城区财政局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区司法局。

(二)关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算情况及与上年对比原因说明:

2017年部门预算“三公”经费财政预算470,660.08元，比2016年部门预算“三公”经费财政预算473,464.56元减少2804.48元，其中：

1、因公出国（境）费

2017年财政预算数0元，与2016年财政预算数一致。

2、公务接待费

2017年财政预算数19,660.08元，比2016年财政预算数　22,464.56元减少2804.48元，主要原因是公务接待费的计提基数减少。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车财政预算数量为19辆，与2016年公务用车财政预算数量一致。2017年公务用车购置及运行维护费财政预算数451,000元，与2016年公务用车购置及运行维护费财政预算数持平，其中公务用车购置费0元，与2016年公务用车购置费一致。2017年公务用车运行维护费451,000元，与2016年公务用车运行维护费持平。

    五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

部门预算收支总表（表1）.doc部门收入总表（表2）.doc部门支出总表（表3）.doc财政拨款收支总表（表4）.doc一般公共预算支出表（表5）.doc一般公共预算基本支出表（表6）.doc“三公”经费支出表（表7）.doc基金（表8）.doc